Dieser Artikel erläutert, wie Sie die Umsätze und Steuern für die OSS-Meldung erhalten und ausgeben.
Suchen Sie Informationen zu Sonderfällen (Skonti, Erstattungen usw.) im Zusammenhang mit OSS?
Diese finden Sie hier: https://wiki.softengine.de/30147/
Öffnen Sie das Steuercenter:
Im Menü „Extras“ finden Sie die „OSS-Meldedaten“:
Sie müssen nun zunächst den gewünschten Zeitraum auswählen. Die Meldung erfolgt quartalsweise.
Klick auf „Ausführen“ oder Drücken der Taste [F9] werden die Daten aufbereitet und in Tabellenform angezeigt.
Für die Anmeldung müssen Lieferungen und Leistungen unterschieden werden.
Standardmäßig sind alle hier berücksichtigten Konten „Lieferungen“. Damit diese als Leistungen ausgewiesen werden, muss im Ertragskonto eine Einstellung vorgenommen werden. Dort finden Sie bei „Umsatzsteuer/ZM“ die Einstellung „Sonstige Leistung“. Ist diese Option aktiviert, erscheinen die betreffenden Umsätze dann im OSS als Leistung.
Über das Menü „Tools“ stehen weitere Werkzeuge zur Verfügung. Diese finden Sie auch als Quicktool (rechts oben) im „OSS-Fenster“.
Werte für Land anzeigen
Markieren Sie mit Mausklick ein Land in der Tabelle der Länderübersicht.
Nun können Sie mit der Menüfunktion „Werte für Land anzeigen“ eine Detailübersicht für das gewählte Land erhalten.
Sie erhalten dann eine Übersicht mit allen Steuersätzen/Umsatzarten pro Land sowie die zugehörigen Einzelpositionen.
Hier noch ein Beispiel mit unterschiedlichen Steuersätzen:
Einzelbuchungen
Mit dieser Funktion wird eine Tabelle aller in der Auswertung enthaltenen Einzelbuchungen angezeigt.
Sie können diese in gewohnter Weise Filtern und diese Selektionen dann im Baum (links) einfach wieder aufrufen.
Druckarchiv
Ist bereits ein Ausdruck ins Druckarchiv erfolgt, lassen sich mit der Funktion „Druckarchiv“ alle bereits ausgegebenen Dokumente direkt anzeigen.
Exportieren
Die Daten der Auswertung können als Datei exportiert werden. Auch diese Funktion finden Sie im Menü „Tools“ und bei den „Quicktools“.
Die Werte der Auswertung stehen zusätzlich als CSV-Dateien zur weiteren maschinellen Verarbeitung zur Verfügung.
Sie finden diese im Ordner „EU_OSS“ im Mandantenpfad:
Die Datumsangaben sind im Dateinamen mit enthalten.
Bitte beachten Sie, dass es einige Sonder-Regionen gibt, die mit dem Standard nicht abgedeckt werden. Dafür müssen ggf. eigene Steuerschlüssel und Erlösarten angelegt werden.
Das betrifft folgende Regionen:
– Nordirland
– Azoren, Madeira -> eigentlich Steuercode PT, aber andere Steuersätze
– Monaco -> eigentlich MC wird aber über FR abgerechnet und hat andere Steuersätze