FRAGE/PROBLEM: Es sollen im Hauptast einer Beleggruppe keine Belege dargestellt bzw. angelegt und bearbeitet werden können. Wie lässt sich dies umsetzen? ANTWORT/LÖSUNG: 1.) Sollten in der Hauptgruppe bereits Belege vorhanden sein, muss die Hauptbeleggruppe geleert werden. Hierzu empfiehlt sich die Wandlung mit den aktivierten Zugriffsrechten: [ V32BELEG, Belegerstellungen, Nr: 003 – Bei Drag/Drop Belegtabelle gleicher ..
Archives : September-2015
FRAGE/PROBLEM: Wenn es in der Inventurvorbuchungsdatei DBK/DBP25 Serien bzw. Chargennummer-Artikel gibt, bei denen im Artikelstamm das Flag Serien bzw. Chargennummer (ART_782_1 bzw. ART_783_1) aktiv ist (=J), es aber keinen Serien bzw. Chargennummer-„Bestand“ gibt, werden in der Inventurvorbuchungsdatei/Zählliste auf der Karteikarte 5 (Zählliste (SN/CN) und 6 Mengenerfassung (SN/CN) diese Artikel zwar als „Serien bzw. Chargennummer-Artikel“ ausgewiesen, ..
Wenn keine Prüfung der Buchungssperre im Firmenstamm erfolgen soll, kann das über das Recht [FIBUCH, Nr: 034 – Buchungssteuerung, Buchungssperre außer Kraft setzen (ab V5.33)] gesteuert werden. Damit kann einem Bediener über aktiviertes Zugriffsrecht, das Buchen trotz Buchungssperre im Feld „Buchungssperre bis“ (1327_7) in den FIBU Basisdaten ermöglic..
<rch> In der Ausdrucksbasis POSITIONSDATEN können Kommentarzeilen über den Druckblock Ausdruck pro K-Zeile, <POSK> angedruckt werden. Damit im Formular dieser Block angesteuert wird muß AL_FREISORT, bspw. POS_0_11, enthalten sein. Außerdem darf der Parameter Bestellvorschlag drucken, <BESTELLVOR>, nicht a..
In der BüroWARE ist es möglich, mit einem View User (Bedienerart: „Nur sehend“) zu kommissionieren und zu verpacken. Der View-User ist dabei ein Bediener mit Bedienerart: „Nur sehend“. Ab der unten stehenden Revisionsnummer kann ein View-User mittels der MDEKOMM.exe und der PACKSTAT.exe kommissionieren und verpacken. r5252/BETA, r5253/HOTFIX r..
Um eine konsolidierte Umsatzsteuererklärung zu erstellen, in die mehrere Mandanten einbezogen werden, aktivieren Sie im Steuercenter unter Einstellungen -> Grundeinstellungen -> die Option „UstVA konsolidieren“ (5000_1) und anschließend markieren Sie mit der [+] Taste unter Einstellungen -> Konsolidierungsmandanten die gewünschten Mandanten. Das Konsolidieren der Ust-Jahresauswertung (Karteikarte ‚4 Ust-Jahresauswertung‘) ist NICHT möglich. Das ist ein UmsatzsteuerVORANMELDUNGS – Modul! Steuererklärungen ..
Ab der Version 5.58.005.25626 wird bei der Neuanlage eines Mandanten der Kontenrahmen in den FIBU Basisdaten unter Bearbeiten -> Grundeinstellungen im Feld „Kontenrahmen“ ( 3978_3) hinterlegt. Für den Sachkontenrahmen SKR03 wird „300: SKR03“ und für SKR04 die „400: SKR04“ hinterlegt. (Hinweis: 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404 sind zur Zeit nicht gepflegt) Bitte ..
Dieser Artikel bezieht sich auf die BüroWARE Kasse, Kassenstand vor Kasse 3.0 Bei der Übernahme der Kassenberichte in die Fibu werden Abschöpfbeträge beim SKR04 standardmäßig auf das Konto 1600 gebucht. Um dieses Konto zu ändern nutzen Sie in den Stammdaten des Kassensystem den Punkt „Einlage-/Entnahmearten“. In diesen Arten können Sie ein anderes Konto hinterlegen. Hinweis: Es muss dort immer ..
Seit der Version 5.5 können Konten, welche als Automatikkonten in den FIBU Basisdaten unter Bearbeiten ➜ Automatikkonten als „Stat. OP Transferkonto“ (3854_8), „Debitorische Kreditoren“ (3892_8), „Kreditorische Debitoren“ (3900_8) definiert sind, nicht manuell bebucht werden. Sollte das Konto nicht in den Automatikkonten hinterlegt sein und trotzdem nicht manuell bebucht werden können, kann geprüft werden, ob im Sachkontenstamm ..
Falls im Kontomanager werden bei Personenkonten Buchungen angezeigt werden jedoch bei Sachkonten nicht, kann dies an einem Problem in der eingesetzten SQL-Version liegen. In den Versionen ab 5.42.000.064 ist der Fehler behoben. Als Alternative (ohne upzudaten) hat man die Möglichkeit, eine kleine Änderung im Firmenstamm vorzunehmen: Die Ursache ist, dass hier im Fibu-Firmenstamm unter Nummernkreise – Von Sachkonto ..