<rch> In der Ausdrucksbasis POSITIONSDATEN können Kommentarzeilen über den Druckblock Ausdruck pro K-Zeile, <POSK> angedruckt werden. Damit im Formular dieser Block angesteuert wird muß AL_FREISORT, bspw. POS_0_11, enthalten sein. Außerdem darf der Parameter Bestellvorschlag drucken, <BESTELLVOR>, nicht a..
Archives : Mai-2019
In der BüroWARE ist es möglich, mit einem View User (Bedienerart: „Nur sehend“) zu kommissionieren und zu verpacken. Der View-User ist dabei ein Bediener mit Bedienerart: „Nur sehend“. Ab der unten stehenden Revisionsnummer kann ein View-User mittels der MDEKOMM.exe und der PACKSTAT.exe kommissionieren und verpacken. r5252/BETA, r5253/HOTFIX r..
Um eine konsolidierte Umsatzsteuererklärung zu erstellen, in die mehrere Mandanten einbezogen werden, aktivieren Sie im Steuercenter unter Einstellungen -> Grundeinstellungen -> die Option „UstVA konsolidieren“ (5000_1) und anschließend markieren Sie mit der [+] Taste unter Einstellungen -> Konsolidierungsmandanten die gewünschten Mandanten. Das Konsolidieren der Ust-Jahresauswertung (Karteikarte ‚4 Ust-Jahresauswertung‘) ist NICHT möglich. Das ist ein UmsatzsteuerVORANMELDUNGS – Modul! Steuererklärungen ..
Ab der Version 5.58.005.25626 wird bei der Neuanlage eines Mandanten der Kontenrahmen in den FIBU Basisdaten unter Bearbeiten -> Grundeinstellungen im Feld „Kontenrahmen“ ( 3978_3) hinterlegt. Für den Sachkontenrahmen SKR03 wird „300: SKR03“ und für SKR04 die „400: SKR04“ hinterlegt. (Hinweis: 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404 sind zur Zeit nicht gepflegt) Bitte ..
Dieser Artikel bezieht sich auf die BüroWARE Kasse, Kassenstand vor Kasse 3.0 Bei der Übernahme der Kassenberichte in die Fibu werden Abschöpfbeträge beim SKR04 standardmäßig auf das Konto 1600 gebucht. Um dieses Konto zu ändern nutzen Sie in den Stammdaten des Kassensystem den Punkt „Einlage-/Entnahmearten“. In diesen Arten können Sie ein anderes Konto hinterlegen. Hinweis: Es muss dort immer ..
Seit der Version 5.5 können Konten, welche als Automatikkonten in den FIBU Basisdaten unter Bearbeiten ➜ Automatikkonten als „Stat. OP Transferkonto“ (3854_8), „Debitorische Kreditoren“ (3892_8), „Kreditorische Debitoren“ (3900_8) definiert sind, nicht manuell bebucht werden. Sollte das Konto nicht in den Automatikkonten hinterlegt sein und trotzdem nicht manuell bebucht werden können, kann geprüft werden, ob im Sachkontenstamm ..
Falls im Kontomanager werden bei Personenkonten Buchungen angezeigt werden jedoch bei Sachkonten nicht, kann dies an einem Problem in der eingesetzten SQL-Version liegen. In den Versionen ab 5.42.000.064 ist der Fehler behoben. Als Alternative (ohne upzudaten) hat man die Möglichkeit, eine kleine Änderung im Firmenstamm vorzunehmen: Die Ursache ist, dass hier im Fibu-Firmenstamm unter Nummernkreise – Von Sachkonto ..
Bei der Erstellung eines Zahlungsvorschlags oder Zahlungseinzugs mit [F9] kann man im Feld BANK mit [F5] eine Bank auswählen. Hier gelangt man in die Tabelle „Auswahl Bank“. Hier gibt es den Button <Kontostand aktualisieren>. Dieser Button kann nur genutzt werden, wenn man auch eine Online-Verbindung zur Hausbank erstellen kann und das interne Banking gen..
Unter Umständen kann bei einer Lagerumbuchung mit Chargen der Abbuchungsbeleg vom Quelllager fehlen. Dies kann an einer Kombination an Zugriffsrecht(en) und Einstellung(en) liegen: Wenn ein Interner Beleg als Umbuchung genutzt wird (Beleggruppendefinition – „Verbuchung interner Beleg“ [DBK30_1014_1 = 3]), jedoch auch das Zugriffsrecht [FEHLER2, Nr: 020 – Fehlerbereinigung II, Prüfung auf DBK30_1015_1 bei Internen Belegen] ..
Dieser Artikel ist nur für alte Versionen (vor BüroWARE 5.41) anzuwenden. In der Installation befinden sich die Ordner1 und Ordner2. Nun möchte man aber mehrere Ordner einblenden. Wenn man in der BüroWARE 5.31 Korrespondenzordner hinzufügen möchte, können man das wie folgt erreichen: -> links oben im Menüexplorer (dort wo z.B. „Designer“ usw. steht) auf „CRM-OfficePlaner“ ..