Erscheint beim Öffnen des Elektronischen Kontoauszuges die Meldung „Die Bearbeitung der E-Bankauszüge dieser Bank wurde abgebrochen. Mit Ja können Sie die Bearbeitung fortsetzen es ist allerdings zu empfehlen in nächster Zeit eine Reorganisation durchzuführen“ sollte zeitnah reorganisiert werden, denn das deutet auf einen Verweisfehler hin. Es genügt eine Fibu Reorg mit aktiven Karteikarten „1 Indexdaten“ ..
Archives : November-2019
Alle Aktivitäten in der Finanzbuchhaltung können (je nach Einstellung) protokolliert werden. Aus diesen Aktivitäten ergibt sich ein sogenanntes Ereignisprotokoll. Das Ereignisprotokoll der Buchungen ist in der Primanota verfügbar. Die Primanota finden Sie auf der Registerkarte 1 „Erfassen/Ändern“ eines geöffneten Buchungsstapel im Menü Extras. Bei geöffneter Primanota befindet sich im Menü „Extras“ die Funktion „Ereignisprotokoll Buchungen“. ..
In österreichischen Installationen wurde der Refresh für die Erlöszuordnung „B Bauleistungen für Leistungsempfänger“ falsch dargestellt. Ab Revision 52539/BETA und 52521/PATCH wurde das behoben. Hinweis: Bei Updateinstallationen müssen die Erlöszuordnungen in den Basisdaten einmal aufgerufen und abgespeiche..
Dieser Artikel beschreibt die Einstellungen beim Leistungserbringer (also der Abrechnung ohne Umsatzsteuer). Die Darstellung als Leistungsempfänger finden Sie in diesem WIKI Artikel https://wiki.softengine.de/13436/ Wenn nur wenige Artikel an meist die gleichen Auftraggeber (typische Situation „Subunternehmer“ berechnet werden, ist der in diesem WIKI vorgeschlagene Weg wahrscheinlich der einfachste. Sollten viele Artikel an unterschiedliche Rechnungsempfänger mal mit ..
Ab Revision 46373/BETA wurde die GET_RELATION 756 erweitert: GET_RELATION[756!Belegnummer!Pruefart],,,,Ermittle Kontonummer anhand der angegebenen Belegnummer Belegnummer = Belegnummer nach der gesucht wird Pruefart = Suchart (optionaler Parameter) 0 = Standardsuche – Buchungen mit Belegnummer 1 wie angegeben 1 = Suche nach Belegnummer 2/3 je nach Einstellung von Zugriffsrecht [ALLG3, Nr: 018 – Allgemeine Einstellungen III, Erweiterte ..
Grundsätzlich können die Umsätze der einzelnen Länder und die darauf anfallenden Steuern auf jeweils ein gemeinsames Konto gebucht werden. Trotzdem gibt es immer wieder die Anforderung, dass eine getrennte Buchung auf einzelne Länder erfolgen soll. Im nachfolgenden Artikel wird beschrieben, wie Sie das lösen können. Sie benötigen dafür die Kontenzuordnungen, Steuerschlüssel, Sachkonten und die Länderverwaltung. ..
Bei steuerrelevanten Buchungen für Adressen mit Erlöszuordnung „4: Lieferungen an Abnehmer ohne UStID-Nr. (Besteuerung im Bestimmungsland)“ wird ab Rev. 68438/S.i.E. und Rev. 68460/Patch auch bei manuellen Aufteilungsbuchungen und bei Ausbuchungen innerhalb der OP-Verwaltung der EU-Steuercode in die Buchung übernommen. &nb..
Artikelindex Die Wirkungsweise von Kontenzuordnungen WinGUI Aktivierung der Kontenzuordnung Die Kontenzuordnung in den Basisdaten finden Funktionen in neuer Bearbeitungsart der Kontenzuordnungen Neue Kontenzuordnungen für EU-Länder beschreiben Spezialvariante „Kontenzuordnung nur für ein EU-Land“ – Kontenzuordnung umleiten Spezialvariante „Festlegung von Erlösarten“ – z.B. Kontenzuordnung nur für Warenein- oder -verkauf Web Interface Aktivierung der Kontenzuordnung Die Kontenzuordnung ..