Ab Revision 47590/BETA und 47548/PATCH gibt es im Sachkontenstamm im Dialog „Zulässige Steuerschlüssel“ ein neues Feld: Steuerschlüsselpflicht (3368_1) Wird dieses Flag aktiviert, ist es nicht möglich dieses Konto OHNE Steuerschlüssel zu bebuch..
Archives : August-2019
Beim Jahreswechsel entsteht häufig die Situation, dass noch nicht alle Konten vorgetragen werden sollen. Im Bereich der Sachkonten steht dafür die Einstellung „Nur Bank- und Kassenkonten“ zur Verfügung. Oftmals betrifft das jedoch auch die offenen Posten. Hintergrund ist hier, dass OPs zur Zahlung vorgetragen werden sollen, währen andere zunächst noch ausgeliefert oder in Abstimmung mit ..
Im Menü Designer/Entwicklung unter Berechnungen -> Scripteditor -> FIBU – Finanzbuchhaltung -> Buchungasassistent -> z.B. STK_ERK105 -> <F5> in der Spalte Kalkulation wurde nicht die aktuelle Variablenauswahl angezeigt, sofern der alte Scripteditor verwendet wurde. Zugriffsrecht [DSAFE, Nr: 012 – Einstellung Designer (NB), Script/Stammdatenkalkulation mit veraltetem Editor bearbeiten (V55)] aktiviert Das wurde ab Revision 47743/BETA geändert, ..
In Abhängigkeit von der Unternehmensgröße und der Anzahl von Kunden und Lieferanten ist es häufig so, dass Mitarbeiter oder Arbeitsgruppen nicht alle OP-Konten bearbeiten sondern nur einen begrenzten Teil dieser Konten. Um das zu ermöglichen steht ab Revision BETA 84012 ein Selektionsmöglichkeit zur Verfügung. Grundsätzlich ist der Standard, dass keine Selektion geladen wird, dass bedeutet, ..
Ab Revision 67600/BETA und 67596/PATCH gibt es in der Offenen Postenverwaltung für Debitoren und Kreditoren auf Karteikarte „5 Selektionspool“ unter „Bearbeiten“ ➜ „Ändern/Ergänzen“ nun auch die Möglichkeit, die Zahlungskondition der Offenen Posten, die sich im Selektionspool befinden, zu ändern. Hinweis: Bei Updateinstallationen ist die Migration der Offenen Postenverwaltung erf..
https://youtu.be/P..
Bisher wurde beim Anlegen eines SEPA-Mandates immer davon ausgegangen, dass dieses auch genutzt wird. Daher ist automatisch die Zahlungsart auf Lastschrift gemäß dem hinterlegten Mandat geändert worden. Es bestand der Wunsch, dieses Verhalten zu ändern. Hintergrund ist, dass in der ERP Mandate angelegt und den Kunden zur Unterzeichnung zugesandt werden. Erst nach Vorliegen des gültigen ..
Im Steuercenter wurden mit dem Shortcut <F6> die Eigenschaften des alten Steuercenters und mit <F9> und <F10> der BüroWARE Hinweis „Die Empfängermailadrese …“ aufgerufen. Das ist mit den Versionen vom 11.04.2019, Revision 44699/PATCH und 44751/BET..
Werden Zahlungen von EU Kunden im MultiOP mit Skonto erfasst, dann darf pro Buchungsvorgang nur ein einziges Personenkonto angesprochen werden. Es ist in diesen Fällen NICHT empfohlen unterschiedliche Adressen über die Option „OP-Konto in Tabelle erfassen“ in einem Buchungsvorgang zu erfassen, da es in Folge auf der Zusammenfassende Meldung zu fehlerhaften Skontowerten kommen kann. Wichtig: ..
Wenn Forderungen oder Verbindlichkeiten gebucht werden, dann erfolgt dies immer mit einer Kombination Personenkonto/Sachkonto. Die Buchungen der Personenkonten werden in gleicher Höhe auf sogenannten Sammelkontwn für Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Diese Konten werden jedoch nicht direkt bebucht. Die Einstellungen sind in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung zu finden. Hier lassen sich die Konten für Forderungen (Debitoren) ..