Bei steuerrelevanten Buchungen für Adressen mit Erlöszuordnung „4: Lieferungen an Abnehmer ohne UStID-Nr. (Besteuerung im Bestimmungsland)“ wird ab Rev. 68438/S.i.E. und Rev. 68460/Patch auch bei manuellen Aufteilungsbuchungen und bei Ausbuchungen innerhalb der OP-Verwaltung der EU-Steuercode in die Buchung übernommen. &nb..
Archives : September-2021
Im OSS gibt es Sonderfälle, die von der aktuellen Auswertung mit dargestellt werden. Folgende Sachverhalte sind dabei berücksichtigt: Wenn eine Rechnung mit Skonto bezahlt wird, dann muss durch die Zahlung der Umsatz reduziert werden (Meldeart „Umsatz“) Wird eine Gutschrift verbucht, dann muss dieser Vorgang gesondert gemeldet werden (Meldeart „Erstattung„) Wird eine Rechnung oder Gutschrift gebucht, ..
Wenn Fragen vorliegen, welche OSS-Auswertungen bereits ausgeführt wurden und welche Daten dort enthalten waren, lassen sich über eine Protokollfunktion diese Daten anzeigen. Sie finden diese Funktion im Designer-Menü im Menü „Tools“. Grundlage dieser Funktion sind Dateien, die beim Ausführen der OSS-Auswertung erzeugt werden. Wird die OSS-Auswertung ausgeführt, wird pro Ausführung eine CSV-Datei erzeugt, welche alle ..
Dieser Artikel erläutert, wie Sie die Umsätze und Steuern für die OSS-Meldung erhalten und ausgeben. Suchen Sie Informationen zu Sonderfällen (Skonti, Erstattungen usw.) im Zusammenhang mit OSS? Diese finden Sie hier: https://wiki.softengine.de/30147/ Öffnen Sie das Steuercenter: Im Menü „Extras“ finden Sie die „OSS-Meldedaten“: Sie müssen nun zunächst den gewünschten Zeitraum auswählen. Die Meldung erfolgt quartalsweise. Klick ..
Artikelindex Die Wirkungsweise von Kontenzuordnungen WinGUI Aktivierung der Kontenzuordnung Die Kontenzuordnung in den Basisdaten finden Funktionen in neuer Bearbeitungsart der Kontenzuordnungen Neue Kontenzuordnungen für EU-Länder beschreiben Spezialvariante „Kontenzuordnung nur für ein EU-Land“ – Kontenzuordnung umleiten Spezialvariante „Festlegung von Erlösarten“ – z.B. Kontenzuordnung nur für Warenein- oder -verkauf Web Interface Aktivierung der Kontenzuordnung Die Kontenzuordnung ..
ZUGFeRD/Belegeingang für den Einsatz im gesamten Unternehmen Belege in Papierform zu erhalten und zu bearbeiten ist mitunter ein relativ langwieriger Prozess, beginnend beim Posteingang über die Weiterleitung zum Bearbeiter bis hin zur Erledigung des Vorgangs. Meist ist der Vorgang abgeschlossen, wenn ein Beleg in der ERP-Software erfasst wurde und somit dort zur weiteren Nutzung bereit ..
Wird innerhalb einer Aufteilungsbuchung ein Betrag in Fremdwährung negativ im Haben anstatt im Soll gebucht, hat der Währungsbetrag ein falsches Vorzeichen. Dies kann sich unter anderem beim DATEV-Export bemerkbar machen. Zu Korrektur steht ab Revision 68343/S.i.E. und 68344/Patch ein neues Zugriffsrecht zur Verfügung, welches vor der Buchungserfassung aktiviert sein muss. Alternativ kann die Buchung natürlich ..
Mit der Revision 61828 in Beta und Patch haben wir einen Fehler für die Feldauswahl beim Import der Warengruppen behoben. Es ist nun wieder möglich alle verfügbaren Felder als Zielfeld aus..
Es gab eine Überschneidung der folgenden MEM-Felder: ================================== Versand-Schnittstellen:Drucker,31882,67,L ——————————————— Einrichtungsassistent: Steuerberechnung EU,31882,2,L Intelligenter Buchungsassistent: StapelID,31884,5,L Kasse: Wiegevorgang durchgeführt,31889,1,ANJ Kasse: Waage: Tara-Vorgabe 1,31890,4,R0 Kasse: Waage: Tara-Vorgabe 2,31894,4,R0 Kasse: Waage: Tara-Vorgabe 3,31898,4,R0 Kasse: Waage: Tara-Vorgabe 4,31902,4,R0 Kasse: Waage: Tara-Vorgabe 5,31906,4,R0 ……. =================================== Um so wenig Eingriffe wie möglich vorzunehmen, wurde das Feld „Versand-Schnittstellen: Drucker“ verschoben auf: ..
Mit den Revisionen Beta-67197 und Patch-67198 haben wir einen Fehler behoben, der bei Ausführung der GET_RELATION 666 auftrat und durch den unter Umständen nicht die korrekten Werte zurück geliefe..