Was muss getan werden um auf dem MDE Umbuchungen durchführen zu können ? Folgende Einstellungen sind zu treffen, um diese nutzen zu können: 1. Es muss eine Beleggruppe für offene Umbuchungen in FAF_2544_3 hinterlegt sein. Die Belegart muss I – Interner Beleg sein. 2. Es muss eine Beleggruppe für abgeschlossene Umbuchungen in FAF_2613_3 hinterlegt sein. ..
Archives : Dezember-2019
Wenn in den Basisdaten im Länderstamm in der Optionsmaske „Buchhaltung“ das Flag „SEPA Zahlungsraum“ (2137_1) aktiviert ist, wird der Zahlungsvorschlag als EU-Zahlung erkannt, wenn es deaktiviert ist, als Auslandszahlung. Bei EU-Zahlungen wird im Standard eine XML-Datei erstellt, bei Auslandszahlungen mit Fremdwährung eine DTAZV1. Ist das Flag „Keine SEPA-Überweisung bei Fremdwährung“ (5359_1) im Personenkonto (Adressstann) aktiviert, ..
Die Datei „BWDebug.ini“ steuert die Ausgabe der Informationen, wenn BüroWARE im Debug-Modus gestartet wird. Folgende Einträge sind möglich: [Debug] -> Muss vorhanden sein. File=test.txt -> Abweichender Dateiname NurInFile=1 -> Debugger wird nicht mehr im Fenster angezeigt. Wenn Debugger aktiv, wird das Symbol Rot BackupFileAnzeigen=1 -> Wenn der Debugger deaktiviert wird, wird danach sofort die Debugdatei geöffnet. ..
Über die wflsvr.ini (nicht wflsrv.ini) können diverse Einstellungen für WFL-Server hinterlegt werden. Diese Datei ist optional und wird im BWERP-Verzeichnis erstellt. Workflowserver welche keine eigenen Einträge (bzw. keine eigene Sektion) in der INI-Datei festgelegt haben arbeiten mit den Standard-Systemvorgaben oder mit den Einstellungen der Sektion [Standard] aus der INI-Datei, falls diese angegeben wurden. Allgemeiner ..
Es bestand der Wunsch, dass eine einzelne, in der Primanota der Finanzbuchhaltung aufgelistete Buchung exportiert werden soll. Diese Funktion steht nunmehr ab BETA 75151 zur Verfügung. Da dieser Wunsch sehr speziell ist, wurde entschieden, dass die Funktion „im Hintergrund“ bereitgestellt, aber nicht standardmäßig aktiviert sein soll. Sie aktivieren diese im Menü „Tools“ der Primanota mit ..
Es ist möglich einzelne Indizes, von Masken, Tabellen oder Kalkulation zu exportieren und in eine andere Version wieder zu importieren. Beispielsweise können so Individualisierungen eines einzelnen Bereiches von einer Version in eine andere Version gehoben werden. Das funktioniert über die SoftENGINE Scripte: – SE1165 Export – SE1112 Import Dabei ist wie folgt vorzugehen: A) Export ..
Werden in einem Beleg Artikel mit einer Liefereinheit erfasst (Tastenkombination Strg+L) werden dabei Menge und Einzelpreis entsprechend der Liefereinheit umgerechnet. Ab Revision 49541 gibt es das neue Feld POS_3217_9 „(Info) Einzelpreis der originalen Lagereinheit“. Bei der Auswahl einer Liefereinheit wird der Einzelpreis aus POS_246_9 in dieses Feld gesichert. Damit kann später der Preis pro Lagereinheit ..
Erscheint beim Öffnen des Elektronischen Kontoauszuges die Meldung „Die Bearbeitung der E-Bankauszüge dieser Bank wurde abgebrochen. Mit Ja können Sie die Bearbeitung fortsetzen es ist allerdings zu empfehlen in nächster Zeit eine Reorganisation durchzuführen“ sollte zeitnah reorganisiert werden, denn das deutet auf einen Verweisfehler hin. Es genügt eine Fibu Reorg mit aktiven Karteikarten „1 Indexdaten“ ..
Ab Revison 28247/Beta und 28249/Patch gibt es ein neues Zugriffsrecht: [FI5300, Nr: 036 – Elektronischer Kontoauszug (V50), Bei Belegnummer 1 Prüfung nur Zeitraum 0 berücksichtigen] Hier ein Beispiel, wann dieses Recht nützlich sein kann: Es gibt einen Beleg mit Belegnummer 1 „12345“ im Belegjahr 3. Ein weiterer Beleg existiert mit Belegnummer 3 „12345“ im Belegjahr ..
Emailverknüpfungen lassen sich über die Programmnummer 28 im Kontextmenu im Mailassistenten anzeigen. Die E-Mail Verknüpfungen ordnen die E-Mails den passenden Adressen bzw. Akten zu. Die Zuordnung bedient sich hierbei der Datenbank (IDB) SE0107. In dieser IDB werden die E-Mail Adressen indiziert und bei Abruf der E-Mails über diese Indizierung automatisch der passenden Adressakte zugeordnet. Sollte einmal eine ..