Serverprozesse ermöglichen das automatische Ausführen von Aktionen, welche normalerweise manuell gestartet werden. Dadurch ist es auch möglich, die Übernahme der WAWI-Belege in die Finanzbuchhaltung durchzuführen. Voraussetzung ist, dass Serverprozesse lizensiert sind. Serverprozesse werden einem Bediener zugeordnet, es muss also mindestens ein spezieller Bediener dafür angelegt werden. Öffnen Sie die Bedienerverwaltung: Legen Sie einen Bediener mit ..
Archives : Februar-2021
Beim Einstieg in die Buchungserfassung wird in regelmäßigen Abständen ein Buchhaltungsprüflauf gefordert. Erst nach Durchführung des Prüflaufs sind dann wieder Buchungen möglich. Durch entsprechende Zugriffsrechte lässt sich steuern, wie häufig der Prüflauf auszuführen ist. Hierzu gibt es drei Zugriffsrechte, die eingestellt werden können. [ FIPRUEF, Buchhaltungsprüflauf, Nr: 001 – Buchhaltungsprüflauf jeden Tag 1x zwangsweise durchführen (V42) ] ..
Es gibt das ZGR [11201, Nr: 002 – Projektstammdaten (NB), Automatische Nummernvergabe aus FISTAMM FAF_481_8]. FAF_481_8 liegt jedoch ziemlich weit vorne im Individualbereich der FAF-Felder und der kann schon mal belegt sein, wenn man dieses ZGR benötigt. Ab Beta-AT-Revision: 35101 gibt es jetzt folgendes Feld, welches das 481_8 übersteuert falls gefüllt: Automatische Nummernvergabe Projekte (übersteuert 481_8),2536,8,R0,..
Ab Version 5.58.007.29006 gibt es das Recht [FIBU, Nr: 088 – Allgemeine Einstellungen, Beim Saldenfehler im Prüflauf Reorg starten]. Ist dieses aktiviert und weist der Prüflauf der Finanzbuchhaltung Saldenfehler auf und ist eine Reorganisation notwendig, so wird nach dem Start des Prüflaufs die Abfrage „Saldenfehler im Prüflauf – soll Reorg durchgeführt werden?“ angezeigt und muss mit „Ja/Nein“ beantwortet ..
Ab Rev. 47120/Beta und Rev. 47200/Patch steht ein neues Zugriffsrecht zur Verfügung: [FIBU, Nr: 098 – Allgemeine Einstellungen, Sortierung nach Buchungsdatum im Journaldruck] Sollen die Buchungen im Zuge der Journalisierung automatisch nach Buchungsdatum sortiert werden, muss dieses Zugriffsrecht vor dem Start bereits aktiviert sein. Hinweis: Es wird empfohlen, dieses Zugriffsrecht einmalig zu aktivieren, damit ..
Dokumentation zu den Funktionalitäten GIV, SIV, INIT_IV, INIT_IT, INIT_GIV, INIT_SIV, ADD_GIV, ADD_SIV SUMME_IV, SUMME_SIV und SUMME_GIV In den Formularen Kundenstatistik Umsatz/Roh Jahr/Vorjahr ADRESSDATEN FMTFAAUS.004 Lieferantenstatistik Umsatz Jahr/Vorjahr ADRESSDATEN FMTFAAUS.008 Artikelstatistik Umsatz/Roh Jahr/Vorjahr ARTIKELDATEN FMTFAAUS.120 Umsatzstatistik Artikel/Warengruppen/Gesamt ARTIKELDATEN FMTFAAUS.130 kann die Verwendung dieser Funktionalitäten exemplarisch nachvollzogen werden. GIV, SIV: ..
Sollen die Währungskurse automatisch mit der Europäischen Zentralbank abgeglichen werden, müssen folgende Zugriffsrechte aktiviert sein: [1115, Nr: 008 – Währungseinheiten, Wechselkurse automatisch abrufen beim ersten Programmstart pro Tag (V54)] [FEHLER7, Nr: 025 – Fehlerbereinigung VII, Beim Abruf der Währungskurse über HTTPS abrufen] &nb..
Um einen automatischen Import zu realisieren, steht Ihnen der Parameter IMPAUTO zur Verfügung. Nutzen Sie diesen wie folgt: bw000632.exe IMPAUTO <Datei> <Bediener> <Mandant> Beispiel: bw000632.exe IMPAUTO standard.dta 000 000001 HINWEIS: Zusätzlich kann die Bedienernummer hinter dem Dateinamen angegeben werden, da standardmäßig immer mit dem User 000 gestartet wird. So kann verschiedenen Usern der Mandant zugewiesen und beim Import in ..
Ab Version 6.0 Rev. 50822 kann im Zuge des automatischen Saldenvortrags auch der Gewinn- oder Verlust vorgetragen werden. Dazu muss unter Einstellungen das Häkchen „Gewinn/Verlustvortrag buchen“ aktiviert sein. Achtung: Grundvoraussetzung für eine Verbuchung von Gewinn- bzw. Verlust ist, dass in den Basisdaten Finanzbuchhaltung unter Bearbeiten -> Eröffnungsbilanzkonten ein entsprechendes Konto hinterlegt ist. Ohne dieses Vortragskonto ..
Findet die PayPal-Schnittstelle keine Zuordnungen zu Aufträgen, werden eingehende PayPal-Zahlungen gegen ein Verrechnungskonto gebucht. Die offenen Posten werden nicht wie beim Kontomanager als ausgeglichen vorgeschlagen und müssen per Hand ausgeglichen werden. Um dies zu automatisieren müssen Sie die PayPal Transaktion-ID einsetzen. Der Shop sollte in der Lage sein, die PayPal-TAN (Transaktionsnummer) mit zu übergeben. Diese muss dann von ..