Im Nachhinein kann schwer oder nicht festgestellt werden, aus welchen Gründen ein extremer Sprung bei den Satznummern in der Positionsdatei stattgefunden hat und dadurch die Datei sehr groß wird. Lösung des Problems: 1. Anla-Firmenstamm starten 2. <strg+r> betätigen 3. Hinweismeldung „Anlagenpositionen neu aufbauen?“ mit <Ja> bestätigen 4. BüroWARE komplett beenden (alle Bediener) 5. Die durch ..
Archives : Oktober-2017
Beim nochmaligen Aufruf einer Buchung fehlt unter Umständen plötzlich das S/H-Kennzeichen und man muss dieses neu erfassen. Um dieses Problem lösen, prüfen Sie bitte innerhalb der Buchungserfassung die „Grundeinstellungen Maske“ ([STRG]+[G]) und deaktivieren Sie in der Spalte „Erfassen“ das Flag „Buchungsschlüssel“. Danach sollte dieses Problem nicht mehr auftret..
FRAGE/PROBLEM: Ist es möglich, Sachkonten in Fremdwährung zu führen? ANTWORT/LÖSUNG: Ja das ist möglich, dazu muß jedoch das Fremdwährungsmodul in der Lizenz frei geschaltet werden. Hinweis: Bitte setzen Sie sich mit dem Vertrieb in V..
Ab Revision 47590/BETA und 47548/PATCH gibt es im Sachkontenstamm im Dialog „Zulässige Steuerschlüssel“ ein neues Feld: Steuerschlüsselpflicht (3368_1) Wird dieses Flag aktiviert, ist es nicht möglich dieses Konto OHNE Steuerschlüssel zu bebuch..
Bei Verwendung von Fremdsteuer (Erlösart 4 – Lieferungen an Abnehmer ohne UStID) bei den Nebenkosten kam es bei der Übernahme in die Finanzbuchhaltung zu Saldenfehlern. Der Fehler wurde mit Rev. 23718 behob..
Wenn ein Stornobeleg erstellt wird und die Nebenkosten dadurch negativ werden, bekommt man bei der Übernahme in die Finanzbuchhaltung einen Saldenfehler mit dem doppelten Wert der Nebenkosten. Dazu gibt es das Zugriffsrecht: [FEHLER3, Fehlerbereinigung III, Nr: 011 – Bei Fibuübernahme negative Nebenkosten mit Vorzeichen übernehmen] Dieses Zugriffsrecht ist standardmäßig aktiviert. Neue Bezeichnung: [FEHLER3, Nr: 011 ..
Beim Jahreswechsel entsteht häufig die Situation, dass noch nicht alle Konten vorgetragen werden sollen. Im Bereich der Sachkonten steht dafür die Einstellung „Nur Bank- und Kassenkonten“ zur Verfügung. Oftmals betrifft das jedoch auch die offenen Posten. Hintergrund ist hier, dass OPs zur Zahlung vorgetragen werden sollen, währen andere zunächst noch ausgeliefert oder in Abstimmung mit ..
Sofern bei manuellen Saldenvortragsbuchungen die selben Belegnummern der Ursprungsrechnung verwendet werden sollen, muss folgendes Zugriffsrecht aktiviert werden, damit die Eingabe möglich ist: [FI2100, Nr: 098 – Buchungserfassung, Bei manuellen EB-Buchungen keine Prüfung auf Existent der Be..
Beim Saldenvortrag wurde die PayPal Transaktionsnummer (1396_30) nicht in den Offenen Posten übernommen. Das Formular FMTFIAUS.699 wurde diesbezüglich geändert und ist mit Revision 61466/BETA und 61459 in den Versionen enthalten. Außerdem ist es möglich, mit dem Skript SEhd89 bei bereits vorgetragenen OPs, bei denen die Transaktionsnummern fehlen, diese nachzutragen. (Designer Menü -> Tools -> Dashboard ..
Um Sammelbelege zu erstellen, prüfen Sie bitte nachfolgend beschriebene Einstellung/Vorgehensweise. 1) Im Adressstammm muss das Feld Sammelrechnungsstatus auf 0 stehen (bzw. Bearbeiten->Optionen/Parameter->Angaben zu Sammelrechnung-> Flag Sammelrechnung Standard auswählen). 2) Sowohl bei bestehenden als auch bei neu angelegten Belegen muss dann auch entsprechend das Feld BEL_1884_1 (Bearbeiten->Optionen/Parameter->Sammelrechnung) auf 0 steht 3) Das ZGR [ 1211V32, Belegerfassung ..