Für die Lösung spezieller Vorgänge im Zusammenhang mit Konten in der Warenwirtschaft kann es notwendig sein, zusätzliche Einträge in der Kontenzuordnung an zulegen.
Wechseln Sie dazu in den Basisdaten der Warenwirtschaft zu den „Kontenzuordnungen“ und dort im Menü „Extras auf „WE-/Erlösarten“.
Dort können Sie dann die Bezeichnung eintragen und über die Spalte A(Art) steuern, ob diese bei Kunden/Debitoren (D), Lieferanten/Kreditoren (K) oder allen Adressen (0) zu sehen ist, wenn man im Adressstamm auf dem Feld „Erlöszuordung“ (ADR_2016_1) die Auswahl ([F5]) drückt.
Wenn Sie diese Eingaben speichern, befinden Sie sich nun in der Vorgelagerten Auswahl – Kontenzuordnung.
Wenn Sie jetzt den Bearbeitungsdialog für eine Kontenzuordnung (nach der Auswahl eines entsprechenden Zeitraumes) öffnen, finden Sie unten den neuen Eintrag und können über die Spalten KONTO-NR. und ST das Sachkonto (und optional den Steuerschlüssel) eintragen/auswählen, das verwendet werden soll.
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie über den Button <WE-/Erlösarten> D und E mit einer Bezeichnung gefüllt haben, ist diese bei ALLEN Kontenzuordnungen zu sehen. Allerdings wird nicht bei allen Kontenzuordnungen die gleiche KONTONR. und ST verwendet. Das wird jeweils pro Kontenzuordnung geführt.